大部分的连锁药店每年都会对门店安排一次年度大盘，对全年该门店的商品管理情况进行年终总结。本期笔者将对其具体流程做详细介绍。
盘点计划
1、营运部制定年度盘点计划，经营运总监及总经理签字后下发各店；
2、年度大盘由总部营运部下发日期、主导与督核；
3、店长：
（1）确认盘点负责人；
（2）通知盘点日期；
（3）确认盘点人员名单。
盘点准备
1、大盘负责人制定盘点行程日期及盘点时程表等盘点计划（日期、人员含支援）；
2、盘点负责人于盘点前30天以邮件形式下发给门店年度大盘计划及其他注意事项。将盘店行程表及时程表下发各部门；
3、行政部依盘点人员名单准备盘点用品及用餐；
4、盘点各项工作培训；
5、门店绘制卖场及库房平面图确认货架框格号：a)每一组货架算一个货架号；b)每一组堆头算一个货架号；
6、列印、张贴货架框格号：
（1）将货架框格号标于层板或货架最底层货架卡套内（左右都放置），保证能够正确区分每个货架；
（2）堆头每一组（一个区域）编一个号码；
（3）盘点框格号为6位数，其代表意义（例：框格号为：125001）；
（4）盘点单区域定义：5——正常货架；6——堆头；7——端架；8——库房；
7、抄写货架内商品货号：
（1）货架内商品由左至右，由上至下抄写；
（2）抄写盘点表前要巡视卖场及库房，检查是否有跨货架陈列；
（3）店长对卖场及库房进行区域划分，指定人员进行商品货号抄写；
（4）手抄盘点单要在醒目位置标注货架号，商品货号书写要工整、清晰；
（5）抄写盘点单与盘点时的顺序要一致，在货架上按“Z”字走向进行，要 “从左至右,从上到下”；
（6）遇纵向陈列商品，也按“从左到右，从上到下”逐一进行盘点，不能将多层板同一单品算为同一个盘点序号；
（7）设盘时、抄单时、盘点时要注意不要漏掉单品。
8、库房抄单：
（1）依分类将同类商品码放在同一区域；
（2）商品须贴库存单，库存单须备有品名、规格、货号或国际条码，不可填有商品数量（有商品数量可用货架卡遮盖）；
（3）抄单时、盘点时要将非原箱商品打开抄写和盘点；
（4）对于库房要求一箱一品；
（5）待退区、破包区商品要参加盘点。
9、盘点控制单填写及AB分单。盘点前5天开始由各部门负责人进行门店盘点控制单的填写，在盘点前一天必须完成，并做好AB单的分单工作。将盘点单依照A,B单及单双号方式分别整理完毕；
10、店长持盘点A单至卖场及库房内核对商品货号（100%核对）及次序是否正确；核对30%将抄写完的货架内货号输入；
11、盘点前七天，按商品陈列从左至右，从上到下,清晰准确抄写《手工盘点单》；
12、店长录入POS盘点单；信息员打印POS盘点单；
13、店长和大盘负责人向有疑问的人员做解答；
14、盘点人员名单准备；
15、盘点单核对时，有一品抄错，要在第一时间做整单修改，重新打印；
16、盘点表核对后，任何人不得对排面进行调整，如发现重罚负责人；
17、将赠品、销售未送货商品及联营商品与正常商品分区域管理，其区域不可张贴非盘区与设定框格号；
18、盘点负责人原则上以前所有的盘点凭证在盘点结束后需要立即清理;如在本次盘点前一天查询未清盘点凭证时仍有未清盘点凭证则直接做删除未计数和已计数的凭证处理；
19、盘点当日如仍有申偿未补偿的需打印出店铺申偿单，按照申偿单单独设定框格号，并要告知监盘组长备案，以申偿单数量作为POS录入的依据；
20、先销后进商品单据必须在盘点前处理完毕；
21、遵守盘点纪律，不准作弊，一经发现如情节严重者做废盘处理。
盘点培训
1、控制桌长培训；
2、针对发单、回收、登记方法培训；
3、盘点人员培训；
4、针对盘点点数方法培训；
5、针对盘点单的填写方法培训；
6、针对领单交单程序培训；
7、针对盘点的摸拟盘点培训；
8、针对帐管录入介面键盘操作课堂培训；
9、至收银机台做录入实操培训；
10、有疑问向大盘负责人咨询。
盘点实操
1、盘点负责人盘点当日12点前按门店批量生成盘点凭证并批量下传至门店；
2、门店信息员在信息系统转入盘点状态日结（确认当日销售入POS作业完成以及票据处理完毕）；时间：门店闭店后1小时内启动日结程序；
3、收银录入；
4、销售（储货）区盘点：
（1）盘点前各桌长到位，部门总控桌设立人员到位（盘点筐、盘点单、控制表、平面图…等）。
（2）盘点人员领取盘点用品（笔、板夹等）。
（3）由店长带到指定区域，排队按顺序领取盘点单（白色为A单，粉红色为B单） A、B单必须由不同人进行盘点。
（4）盘点的顺序是：从上到下、从左到右地进行,以货架与框格作为界定。
（5）所谓从上到下就是：先盘最上层的储存区（为第一层），然后再盘下一层（第二层，以此类推），直到最下面的那层储存区。
（6）所谓从左到右就是：在每层中，先盘最左边的商品，然后再盘它右边的那个商品，直到该层最右边的那个商品。
（7）盘点人员首先要核对框格号、商品与盘点单上的框格号、商品名称、规格、货号是否相符，货架卡上的信息是否正确。
（8）盘点单错误，需在盘点单上进行修改，并在修改处签名确认；如果发现盘点单漏项，需要在盘点单最下方进行添加。
（9）盘点单数字错误需用红笔进行修正并A、B单与复盘单三者数字皆需相同；
（10）盘点员将盘点数字记录在盘点单上（书写工整）注意，只填写数量，不要写单位。（如件、箱等）对于盘点单上有，货架上没有的商品，不要不做记录，应将盘点数量记为“零”；
（11）如更改（商品、货号）或改数，需在错误数字上画一斜线，在旁边写上正确数量并签字；
（12）盘点完一张单子要在单上签字确认后交给核单人员；
（13）盘点单的收发执行：核对A、B单上数量是否正确，若A、B单数量不一致，开罚单（C单），第三人针对错误单品再次进行复盘；
（14）复盘后，将修正后的正确数量填写至“核对量”栏位。（若A单、B单、复盘单的盘点数量均不一致时，请监盘人员共同复盘，确认后对错误单据进行修改A、B单、复盘单数量皆需一致）；
（15）C单：抽盘由财务决定哪一个货架需要抽盘，信息员列印盘点C单发放进行抽盘（C单由财务人员盘点）盘点完毕至收银台核对A单及B 单的数量，若与A单、B单的盘点数量均不一致时，以C单为准(盘点错误须有店长与财务签字才可更改电脑数字 )。
5、监盘和抽盘（库房及卖场）：
（1）监盘人员名单确认（财务针对监盘人员培训）；
（2）监盘人员到店（库房早8点；卖场晚8：00）；
（3）监盘人员与与门店大盘负责人确认抽盘货架号（比例由监盘组长制定），资讯列印抽盘货架号盘点单；
（4）财务监盘人员针对控制桌收发单稽核：i.核对发单、收单是否签名；ii.核对A、B单是否依规则发放；iii.核对A、B单是否同一人盘点；iv.查核A、B单与罚单操作是否正常；
（5）财务监盘人员针对核单状况稽核：i.至总控桌抽查核单（A、B）是否正确；ii.抽查比例由财务订定；
（6）财务监盘人员针对抽盘货架商品盘点数进行稽核；
6、盘点负责人冻结盘点凭证（凌晨3：00-5：00）；
7、门店信息员在POS将盘点数据上传到信息系统，pos上传时间为早上7：00-7：30分，在店铺数据上传完成前，不要在SAP系统做任何收发货业务；
8、盘点负责人检查盘点凭证检查是否有漏传的盘点凭证；
9、盘点负责人检查盘点差异；
10、盘点负责人负责完盘过帐，差异过帐的时间点为：凌晨3：00后按盘点凭证进行差异过帐处理，并通知门店记账完毕。
注意事项
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