采购中心作为公司的“发动机”，采购内务管理充当着采购中心的后勤保障部门，“粮草”供给中心，俗话说“兵马未动,粮草先行”，想要在前方取得成功，必须拥有强劲的后方支持。采购内务管理部坚定贯彻陈董事长关于《聚焦转型 提质增效》的发展理念，结合部门职责我就“梳流程，提服务，防风险，增效益”四方面阐述2018年工作措施：
一、化繁为简，梳理工作流程，减少沟通成本
可能对于采购部员工来讲，吐槽最多的就是“内耗”，都在感叹为什么工作流程这么繁琐，为了减少沟通成本，必须要梳理工作流程，化繁为简，提高工作效率，首先内部调研哪些工作占用太多时间，哪个工作流中哪个控制点耗费时间长，分析耗时原因，评估，优化。如付款流程的优化，增设哪些控制点，取消哪些不必要的环节等。
二、客户导向，提升服务意识，“首问责任制”
每个部门，每个岗位都有对应的“客户”，如果都能把所需要沟通，服务的对象当成“客户”看待，提升服务，提高工作效率，也是一种增效，对采购内务部来说“客户”主要分为：
（一）内部客户：采购员、财务部及各销售板块
1、采购部：积极主动与采购员沟通日常内务事宜，日常多督促协助采购员处理一些日常事情，比如不良库存处理、采购合同未到的催收，问题税票的及时清理等日常事务
2、财务部：采购税票及时移交、采购协议文本及时移交、日常采购返利的核对等，供应商账务问题反馈处理，做到信息沟通及时，信息响应准确
3、各销售板块：协助各板块销售管理部核查及催收医院二次议价及采购返利分配的核对。
（二）外部客户：供应商
以“问题到此为止”为服务宗旨，做到遇到供应商问题反馈及时响应，不推诿，不冷漠，需要部门间协助处理的问题，秉承“首问责任制”原则，负责问题到底，直至解决。
三、强抓重点，排查管理死角，防范采购风险
避免“眉毛胡子一把抓”，重点排查管理死角，梳理目前采购业务流程当中存在的风险点，管理难点，如预付款管理，保证金管理，修订《采购业务风险点及管控措施》制度，防范风险，拟定真实可行的管控措施。
1、加强预付款管理，防范资金风险
拟定《预付款货款支付标准》，对所有预付款建立管理台账，指定专人跟进预付款欠货情况，分析供应商预付款到货周期，缩短在途时间，提高预付款到货率，评估预付款风险情况，及时反馈潜在异常情况。
2、加强保证金管理，防范经营风险
采购内务部首先要保证账目收支的准确性，其次要梳理保证金类型，如定额保证金风险，提高到总经理管理审批，然后要关注代理人资金实力及保证金所交额度与购进并剧，最后要关注采购品种的市场真正动销情况，医疗机构库存延升管理，区分“新人新品，新人老品，老人新品，老人老品”，按风险类型进行差异化管理。
四、提质增效，强化成本核算，杜绝采购折让少算漏算
应收采购返利核算作为公司实际利润来源的核心工作，直接关系着公司经营利润，少计，漏计都将给公司带来直接损失。
1、统一协议管理，加强协议审核
建立公司经营品种台账，排查采购协议及采购补差协议的签订，协助各板块销售管理部收集客户返利及医院二次议价情况，及时督促采购人员签订相关返利协议，以保证采购协议的完整性；严格按照授权管理制度审核协议签订毛利点位。
2、建立品种档案，加强毛利监控
加强日常采购成本及销售异常毛利监控，及时发现漏签协议情况，保证公司业务毛利准确性。
3、加强返利核对，保证计算准确性
加强成本核算员的业务技能培训，熟悉条款，提高抽查力度。每月定时与财务，采购三方核算保证计算的准确性。
最后所有措施都需要落到实处，需要每个岗位员工格守自己的岗位职责，以本份做事。我作为管理人员，以身作则，做好榜样带头作用，用榜样的力量带领员工积极乐观地工作，营造积极认真，努力的工作氛围。我想只要每个平凡岗位的员工都恪守本份，尽职尽责，公司百亿目标一定会实现。