8月13日江西省药监局发布一则关于开展药品生产风险隐患自查自纠落实企业主体责任的通知。
针对各药品、中药提取物生产企业，医疗机构制剂室并指出为贯彻落实2019年全国药品监督管理工作会议精神，强化药品生产质量安全风险管控，提升企业（单位）主体责任意识，根据2019年全省药品生产监管会议关于企业（单位）落实主体责任的部署要求，决定在全省范围内开展药品生产风险隐患自查自纠工作，并建立落实主体责任定期报告制度，现将有关要求通知如下：
一、开展自查自纠工作
（一）范围：全省药品生产企业（含中药饮片，不含医用氧生产企业）、中药提取物生产企业、医疗机构制剂室。
（二）内容: 各企业、各单位要按照《药品管理法》《药品管理法实施条例》《药品生产监督管理办法》《药品生产质量管理规范》《医疗机构制剂配制质量管理规范》等要求，认真开展全面自查，重点应包括：
1.是否建立研发、生产、销售、配送全过程的质量管理体系,对药品生产全过程的质量安全承担全部责任。
2.产品是否严格按照批准的处方和生产工艺、生产范围、组织生产。是否建立药品和提取物品种档案（含法定标准、工艺及其相关批件等，企业围绕标准、工艺等制定的内控标准、生产工艺、操作规程等）,是否如实登记药品和提取物成分、辅料、处方、工艺、标准、说明书等相关信息,严格按规定完成变更。
因中药提取得率变化而导致物料平衡的波动较大，应在坚持实事求是的基础上，真实记录生产的全过程（包括提取过程和制剂过程）。对于实际生产工艺与药品标准不一致的，要按规定办理。对于中药提取后所得总量与标准制法不一致的，要对生产情况进行跟踪、监测、分析和评估，确定在严格按要求采购、管理中药材（中药饮片）并按标准及其工艺规程生产的基础上，收集正常生产一年左右且不少于30批次的数据，形成分析报告，以确保此后能严格执行该生产工艺规程及关键参数等。企业将分析报告抄送我局相关业务部门（不存在此类情况的，不必报；有此类情况的，定稿后及时报，不必与本通知其他事项同步报）。
上述分析报告，应以中药材产地为主线进行，分析内容应涵盖中药材（中药饮片）质量、提取物质量、制剂质量以及制剂长期稳定性考察等因素，并附中药提取设备详细情况，如因提取设备变更导致提取物得率发生变化的，应详细分析前后提取设备的性能情况。中药材（中药饮片）质量分析和制剂质量分析设置的分析参数须以国家药品标准为基础，如标准规定的项目不足以全面客观分析中药材（中药饮片）质量时，应增加相对应的项目进行分析。
如国家政策或要求不一致的，以国家政策或要求为准；将来如国家出台提取物监管的新政策，本通知关于提取物监管方面的要求自动作废。
3.共线生产产品是否采取了有效并经验证的防止污染和交叉污染的措施。
4.企业负责人、生产负责人、质量负责人、质量受权人等关键人员资质是否符合要求、是否全职，发生变化时是否按规定办理；关键生产设施设备条件变化是否经过确认与验证，是否按规定备案。
5.所用原辅料（原料药、中药材或中药饮片、主要或关键辅料）是否存在未经检验或未经全项检验投料使用的情况，所生产的产品是否做到批批全项检验（包括委托检验），是否有未经检验即上市或有不合格产品上市的情况。
6.能否保证原辅料台帐、批生产记录、检验记录、销售台帐等数据记录及时、真实、完整、可靠、可追溯。
7.履行药品风险评估和防控责任,对不合格产品、不良反应、提示函、偏差预警等信息是否开展了原因排查并采取了有效管控措施。
对发生严重药品不良反应或药品质量安全事件的，是否立即采取了风险控制措施,及时按有关规定向社会公开风险信息及处置情况。
8.对药品监管部门检查发现的缺陷能否制定切实可行的整改措施并确保整改到位、持续有效。
9.是否严格执行特殊药品管理制度,强化麻醉药品原料、精神药品原料、药品类易制毒化学品、毒性药品（含毒性中药饮片）及其相应制剂的内部管控,确保生产、使用、经营、配送规范,坚决杜绝流入非法渠道。
10.是否建立药品追溯体系。严格执行放行制度,立足企业实际建立追溯体系,确保出现质量问题能够及时召回全部药品。
二、建立落实主体责任定期报告制
我局根据监管工作需要，制定了落实主体责任报告书，请各企业（单位）按以下要求报送。
（一）适用范围
全省药品生产企业（含中药饮片等）、中药提取物生产企业、医疗机构制剂室。
（二）报送时间和频次
首次报告时间截止2019年12月20日。此后定期报送，具体如下：
1.含注射剂的企业实行半年报，每年6月底和12月底各报一次。
2.不含注射剂的药品生产企业、中药提取物生产企业、医疗机构制剂室实行年报，每年12月底报一次。
（三）报告内容
主要是围绕GMP的主要要求，报告落实主体责任的具体做法。
首次报告应详细写明企业（单位）的概况（含财税方面）以及近三年从未生产过的品种、在产品种的主要情况。
（四）停产报告
企业（单位）整体停产的（超过半年，不含部分品种停产），在停产时应书面报告，我局将在网站进行公告。企业（单位）见公告后，可停止报送。
企业（单位）恢复生产时，应按《药品生产监督管理办法》要求做好恢复生产前的准备并书面报告。经我局同意后，方可恢复生产。恢复生产后1个月内完成首次报告，此后定期报送。
三、工作安排及要求
（一）各企业、各单位即日起开展自查自纠，排查范围应至少包含近三年的全部情况，并认真梳理排查出的风险隐患，采取对账销号、逐条整改的方式，确保风险隐患整改到位，对自查自纠发现重大问题的，要立即书面报告。
（二）各企业、各单位应将自查自纠报告、整改措施加盖公章后，于2019年9月30日前按管理对象分别报送。
樟树辖区内企业的自查自纠报告、整改措施和落实主体责任报告书，报樟树药品监督管理局汇总后上报对口业务处。
（三）我局将结合各企业、各单位自查自纠、整改和首次落实主体责任报告以及此后的定期报送情况，适时开展监督抽查，检查中发现违法违规行为以及与报告不一致的，将依法、依规坚决严惩、曝光，直至吊销《药品生产许可证》或《医疗机构制剂许可证》。
中药监管处管理范围纯中成药生产企业15家
内容来源 | 江西省药监局
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