西城区社区卫生服务管理中心 2018年部门决算

第一部分  2018年部门决算说明

第二部分  2018年部门决算表

          1、2018年收入支出决算总表

2、2018年收入决算表

3、2018年支出决算表

4、2018年财政拨款收入支出决算总表

5、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2018年政府采购情况表

第一部分  2018年部门决算说明

一、部门情况

北京市西城区社区卫生服务管理中心隶属于西城区卫生计生委员会，是正科级全额拨款事业单位。

中心下设10个部门，分别为办公室、财务部、药品管理、信息宣传部、质量控制一部、质量控制二部、绩效考核部、人才培养部、网络建设部和工会。履行对辖区社区卫生服务的质量管理、绩效考核、人员培训、运行管理、药品及医用耗材的配送管理、信息宣传、数据统计和信息化建设等职能。

几年来，中心秉持团结、勤奋、高效、创新的服务理念，围绕西地区深化医药卫生体制改革方案确立的总体目标，励精图治、锐意进取，扎实推进社区卫生服务各项工作任务，真正实现了西城区社区卫生服务事业的科学发展和率先发展，在社区卫生服务领域独树一帜，为实现人人享有基本医疗服务的“中国梦”做出自己的贡献。

北京市西城区社区卫生服务管理中心2018年行政编制0人;事业编制42人；工勤编制2名；实际35人；长期聘用临时工0人。

离退休人员23人，其中：离休2人，退休21人。

二、收入决算说明

2018年收入总计17183578.44元。其中：本年收入17183578.44元，全部是财政拨款收入,比2018年年初预算（18459908.97元）减少1276330.53元，年初结转和结余350000元。

三、支出决算说明

（一）2018年公共预算财政拨款17183578.44元，相比2018年年初预算（18459908.97元），减少了1276330.53元，下降为6.91%，其中（1）基本支出决算12412776.76元，其中公用支出853268.33元。（2）项目支出决算4920801.68元。主要项目是：①绩效考核工作经费427403.5元②家庭医生式签约服务及常规监测工作经费678229.01元③全科社区人才培养经费694619.17元④更新及新增办公设备2190元⑤印刷费311900元⑥西城区社区卫生管理平台2056460元⑦京财社指〔2016〕1235号医改督导考核基层卫生考核经费350000元⑧京财社指〔2018〕1504号2017年度医改绩效综合考评激励资金400000元.

（二）2018年涉及政府采购项目1个，决算资金3000元。

（三）2018年涉及政府购买服务项目1个，决算资金2410752元。

（四）2018年机关运行经费决算情况

 2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算安排的行政运行经费，合计0元。比去年上升或下降0元，主要是由于我单位无机关运行经费。

机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）行政事业性收费重点项目信息

2018年非税收入（利息收入）0元。

(六)绩效目标开展情况

按照《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》（西财预〔2014〕273号）文件要求，中心每半年开展一次绩效跟踪工作，并结合项目支出的预算执行情况、管理情况、绩效目标实现程度等，撰写半年及全年的绩效跟踪报告，及时发现问题、分析问题、解决问题，加强了预算绩效管理，强化支出责任。

四、“三公”经费财政拨款决算安排情况说明

（一）决算单位范围

北京市西城区社区卫生服务管理中心部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区社区卫生服务管理中心。

（二）关于2018年部门决算中“三公”经费财政拨款决算支出情况的说明。

2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，其中：

1.因公出国（境）费

2018年财政拨款因公出国（境）费支出0元。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。我单位2018年因公出国（境）费为0元，与年初预算0元持平。

2.公务接待费

2018年公务接待费支出0元，比2018年年初预算批复数少5957.07元，主要原因是落实厉行勤俭节约要求，公务接待费相应减少。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0 元；外事接待0批次，0人次，0元。 

3.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车数量为0辆，财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。

五、政府性基金决算财政拨款收入、支出全为零。

六、截止2018年12月31日，我单位占用固定资产总额471344.05元。

第二部分  2018年部门决算表

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

 2、公务用车购置费含更新公务用车费用。